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曲靖财经学校2020年预算公开
2020-09-15 21:38:00 来源: 作者: 【 】 浏览:1327次 评论:0

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曲靖财经学校2020年预算公开目录

第一部分 曲靖财经学校2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖财经学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

曲靖财经学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规,执行上级指示,坚持社会主义办学方向,依法治校,依法治教。

2、依照学校章程实施管理,建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3、拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4、根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教育教学质量水平。

5、组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6、负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育(函授教育)和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7、根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则,拟订内部组织机构的设置方案,按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8、负责教师队伍建设,全面提高教师素质,促进教师的专业发展;按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员,并对教职工进行奖励和处分。

9、根据国家和教育行政部门有关规定,确定招生规模,保证招生工作的规范、公开和有序,制定学校的专业教学标准,优化课程设置,确定教学进度,开发校本课程,组织教学活动,对教师和学生进行考核评价,对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10、拟订和执行年度经费预算方案,保护和管理校产,维护学校的合法权益。

11、支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作,为他们提供条件和经费保障,发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12、维护学校的安全稳定,勤政廉洁,确保学校资金财产安全。

13、积极完成主管部门布置的其他工作任务。

(二)机构设置情况

曲靖财经学校是一所正处级公益二类事业单位,下设教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、财务处等12个内设机构。编制2020年部门预算时,学校共计实有在职和离退休人员共207人,均为财政供养人员。其中:实有在职人员133均为事业编制),离休人员6人,退休人员68人。

(三)重点工作概述

2020年学校工作的总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、全国教育大会、全国思政课教师座谈会、省委十届九次全会、市委五届八次全会精神,围绕创特色、重质量、建名校内涵发展目标,以提高学校治理能力为抓手,以深化教育教学改革为主线,以拓展专业、实训建设为重点、以提高育人质量为根本,以增强师资实力为保障,创新办学机制,深化人才培养模式改革,努力把学校建设成为办学理念先进、职业教育文化氛围浓厚、服务区域经济社会能力较强、具有区域影响力和竞争力的职业学校。

2020年学校重点工作为:全日制招生2000人左右,成人教育规模稳定在1000人左右,社会培训人数稳定在6000人次以上;拓展学校办学空间,启动三栋实训楼项目建设;协调推进院校发展,启动曲靖职业技术学院财经学院筹建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制152人,其中:行政编制0人,事业编制152人。在职实有133人,其中:财政全供养133人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员74人,其中:离休6人,退休68人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4080.87万元,其中:一般公共预算财政拨款4080.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比收入减少184.16万元,下降4.32%。原因为:2019年因培训班业务量下降导致财政专户管理收入减少。

(二) 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4080.87万元,其中:本年收入4080.87万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4080.87万元(本级财力3555.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入525.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少184.16万元,下降4.32%。原因为:2019年因培训班业务量下降导致财政专户管理收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4080.87万元。财政拨款安排支出4080.87万元,其中,基本支出3555.87万元,与上年对比增加340.84万元,增长10.6%,主要原因为在校人数增加到5637人,办学规模扩大,导致在职人员经费支出和日常公用经费增加;同时,退休人数较上年增加1人,退休费增加;项目支出525万元,与上年对比减少525万元,下降50%,主要原因为经济管理类对外培训市场培训机构增多,竞争压力扩大,培训班收入大幅减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出3795.75万元,主要用于人员工资及公用经费、偿还债务本息等方面的支出;

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出255.12万元,主要用于离退休人员工资、公用经费、福利费等的支出;

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-医事业单位医疗支出30.00万元,主要用于离休人员医疗保险支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出2500.00万元(其中:基本支出2500.00万元,项目支出0万元)

30201办公费345.76万元,(其中:基本支出45.76万元,项目支出300万元);

30202印刷费13万元,(其中:基本支出13万元,项目支出0万元);

30204手续费0.15万元,(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元);

30205水费45万元,(其中:基本支出45万元,项目支出0万元);

30206电费50万元,(其中:基本支出50万元,项目支出0万元);

30207邮电费15万元,(其中:基本支出15万元,项目支出0万元);

30209物业管理费165万元,(其中:基本支出165万元,项目支出0万元);

30211差旅费25万元,(其中:基本支出25万元,项目支出0万元);

30213维修(护)费150万元,(其中:基本支出150万元,项目支出0万元);

30215会议费1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

30217公务接待费4.37万元,(其中:基本支出4.37万元,项目支出0万元);

30218专用材料费2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元);

30226劳务费152万元,(其中:基本支出152万元,项目支出100万元);

30227委托业务费200万元,(其中:基本支出200万元,项目支出0万元);

30228工会经费5.87万元,(其中:基本支出5.87万元,项目支出0万元);

30229福利费0.41万元,(其中:基本支出0.41万元,项目支出0万元);

30299其他商品和服务支出8.23万元,(其中:基本支出8.23万元,项目支出0万元);

30301离休费92.15万元(其中:基本支出92.15万元,项目支出0万元)

30302退休费150.93万元(其中:基本支出150.93万元,项目支出0万元)

30307医疗费补助10万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)

30701国内债务付息支出125万元(其中:基本支出0万元,项目支出125万元)

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金490万元,其中:政府采购货物预算490万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖财经学校2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计13.97万元,较上年减少0.53万元,下降3.66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖财经学校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖财经学校2020年公务接待费预算4.37万元,较上年减少0.13万元,下降2.89%,国内公务接待批次为90次,共计接待人750

减少原因是: 我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定,参照现行接待支出缩减了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖财经学校2020年公务用车购置费及运行维护费9.6万元,较上年减少0.4万元,下降4%其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费9.6万元,较上年减少0.4万元,下降4%。共计公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是:我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定,参照现行接待支出缩减了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖财经学校2020年有两个重点项目,其中:

(一)非税收入返还公用经费专项资金项目

1.项目名称:非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:指标有1.产出指标——数量指标:年培训人员超过2000人;2.效益指标——社会效益指标:扩大学校影响力,影响力增强5%;效益指标——可持续影响指标:继续教育培训持续发挥作用,作用增强5%3.满意度指标——服务对象满意度指标:受训单位及受训人员满意度大于90%

(二)非税收入返还偿债经费专项资金项目

1.项目名称:非税收入返还偿债经费专项资金

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:指标有1.产出指标——数量指标:年培训人员超过2000人;2.效益指标——社会效益指标:扩大学校影响力,影响力增强5%;效益指标——可持续影响指标:继续教育培训持续发挥作用,作用增强5%;3.满意度指标——服务对象满意度指标:受训单位及受训人员满意度大于90%。

项目绩效目标详见部门预算表市本级项目支出绩效目标表(本次下达)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖财经学校为事业单位而非行政单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)部门整体支出预算绩效目标情况

2020年,学校整体支出绩效的主要目标是:做好管理服务、人才培养、科学研究、社会服务、安全维稳等工作,抢抓机遇、凝心聚力,着力提高教育教学质量,加强双师型队伍建设,提升学校社会服务能力,加大师资培训力度,不断提升办学实力和育人水平,更好的服务地方经济社会发展。部门整体绩效目标详见部门预算表7-14——部门整体支出绩效目标表。

监督索引号53030006036700111


曲靖财经学校2020年预算公开表.xls


曲靖财经学校2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc


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