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曲靖财经学校2021年预算公开目录
2021-03-05 13:08:00 来源: 作者: 【 】 浏览:445次 评论:0

监督索引号53030006036700000


曲靖财经学校2021年预算公开目录


第一部分 曲靖财经学校2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖财经学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表
曲靖财经学校2021年部门预算编制说明


一、   基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规,执行上级指示,坚持社会主义办学方向,依法治校,依法治教。

2.依照学校章程实施管理,建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育(函授教育)等工作。

7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则,拟订内部组织机构的设置方案,按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8.负责教师队伍建设,全面提高教师素质,促进教师的专业发展;按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员,并对教职工进行奖励和处分。

9.根据国家和教育行政部门有关规定,确定招生规模,保证招生工作的规范、公开和有序,制定学校的专业教学标准,优化课程设置,确定教学进度,开发校本课程,组织教学活动,对教师和学生进行考核评价,对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10.拟订和执行年度经费预算方案,保护和管理校产,维护学校的合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作,为他们提供条件和经费保障,发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12.维护学校的安全稳定,勤政廉洁,确保学校资金财产安全。

13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。

(二)机构设置情况

曲靖财经学校是一所正处级公益二类事业单位,无所属单位,下设党委办公室、纪检监察室、学校办公室、人事处、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育培训处、财务处、安全保卫处、信息中心、工会、团委14个职能机构。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕“质量立校、名师强校、技能兴校、特色显校”内涵发展主题,坚持适度规模办学策略,以立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以提升办学层次为动力,深化教育教学改革和校企合作、产教融合,创新办学模式和人才培养模式,统筹推进学历教育与非学历教育,奋力推动学校高质量发展。

全日制招生2000人左右,成人培训6000人次以上,学校办学规模保持在5500人左右。学生就业率保持在96%左右,专业对口就业率在60%以上。力争在技能大赛再创佳绩;推进“教学诊断与改进工作”,完成“会计梦工厂”和“家政与养老服务”两个市级实训基地建设和“智慧校园”的提档升级;启动三栋实训楼项目建设;加快院校深度融合发展,全力推进曲靖职业技术学院财经学院建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制152人,其中:行政编制 0人,事业编制152人。在职实有117人,其中:财政全额保障117人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 79人,其中:离休 6人,退休 73人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5394.73万元,其中:一般公共预算4744.73万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入650.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1313.86万元,增长32.20%,主要原因是:1.学生规模较上年增加363人,导致生均拨款收入较上年增加230.70万元;2.退休人员较上年增加4人,导致离退休费较上年增加27.76万元;2.本年上级补助资金为930.40万元,上年未将上级补助资金纳入部门收支预算;3.随着培训业务规模的扩大,财政专户管理资金收入较上年增加125.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4744.73万元,其中:本年收入4744.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 4744.73万元(本级财力 3814.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,上级补助930.40万元,一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加663.86万元,增长16.34%,主要原因是:1.学生规模较上年增加363人,导致生均拨款收入较上年增加230.70万元;2.退休人员较上年增加4人,导致离退休费较上年增加27.76万元;3.本年一般公共预算拨款收入中上级补助资金为930.40元,上年未将上级补助资金纳入部门收支预算;4.上年财政拨款收入中包含财政专户管理资金525.00万元,本年财政专户管理资金收入650.00万元未纳入财政拨款收入中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5394.73万元。财政拨款安排支出4744.73万元,其中:基本支出3814.33万元,与上年对比增加258.46万元,增长7.27%,,主要原因是:1.学生规模较上年增加363人,导致办学成本较上年增加230.70万元;2.退休人员较上年增加4人,导致离退休支出较上年增加27.76万元;项目支出930.40万元,与上年对比项目支出增加405.40万元,增长77.21%,主要原因是:1. 上年财政拨款收入中包含财政专户管理资金525.00万元,本年财政专户管理资金收入650.00万元未纳入财政拨款收入中;2.本年财政拨款项目中包含上级补助项目资金930.40万元,上年未将上级补助资金项目纳入部门收支预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出4431.85万元,主要用于人员工资及公用经费、偿还债务本息的支出;

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出282.88万元,主要用于离退休人员工资、公用经费、福利费等的支出;

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-医事业单位医疗支出30.00万元,主要用于离休人员医疗保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.30101基本工资2300.00万元(其中:基本支出2300.00万元,项目支出0万元);

2.30201办公费77.06万元(其中:基本支出35.46万元,项目支出41.60万元);

3.30202印刷费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);

4.30203咨询费3.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0万元);

5.30205水费37.00万元(其中:基本支出37.00万元,项目支出0万元);

6.30206电费50.00万元(其中:基本支出50.00万元,项目支出0万元);

7.30207邮电费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0万元);

8.30209物业管理费240.00万元(其中:基本支出195.00万元,项目支出45.00万元);

9.30211差旅费20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0万元);

10.30213维修(护)费43.71万元(其中:基本支出43.71万元,项目支出0万元);

11.30216培训费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元);

12.30217公务接待费4.24万元(其中:基本支出4.24万元,项目支出0万元);

13.30218专用材料费57.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出50.00万元);

14.30226劳务费70.00万元(其中:基本支出70.00万元,项目支出0万元);

15.30227委托业务费642.70万元(其中:基本支出642.70万元,项目支出0万元);

16.30228工会经费38.53万元(其中:基本支出38.53万元,项目支出0万元);

17.30229福利费11.22万元(其中:基本支出11.22万元,项目支出0万元);

18.30231公务用车运行维护费9.30万元(其中:基本支出9.30万元,项目支出0万元);

19.30299其他商品和服务支出31.00万元(其中:基本支出31.00万元,项目支出0万元);

20.30301离休费92.15万元(其中:基本支出92.15万元,项目支出0万元);

21.30302退休费163.52万元(其中:基本支出163.52万元,项目支出0万元);

22.30307医疗费补助30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0万元);

23.30309奖励金10.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.4万元);

24.31001房屋建筑物购建100.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出100.00万元);

25.31002办公设备购置144.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出144.40万元);

26.31003专用设备购置214.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出214.00万元);

27.31006大型修缮135.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出135.00万元);

28.31022无形资产购置190.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出190.00万元);

五、市级对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目67个,政府采购预算总额637.78万元,其中:政府采购货物预算637.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖财经学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.54万元,较上年减少0.43万元,下降3.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖财经学校2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖财经学校2021年公务接待费预算为4.24万元,较上年减少0.13万元,下降3%,国内公务接待批次为45次,共计接待人662次。

减少原因是: 我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定,参照现行接待支出缩减了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖财经学校2021年公务用车购置及运行维护费为9.30万元,较上年减少0.3万元,下降3.13%。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费9.30万元,较上年减少0.30万元,下降3.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是:我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定,参照现行接待支出缩减了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖财经学校2021年有10个重点项目,其中:

(一)曲靖市健康养老、家政服务与管理教学及实习实训基地建设项目

1.项目名称:曲靖市健康养老、家政服务与管理教学及实习实训基地建设项目

项目目标:在曲靖区域内,率先建成“曲靖市健康养老服务与管理教学及实习实训基地”,搭建曲靖市健康养老产业专业人才培养基地,为社会健康养老机构人员提供实习实训及培训服务平台,培养健康养老急需的人才,助力曲靖市健康养老事业的发展。

项目绩效目标指标:指标有(1)产出指标——数量指标: 招生规模逐步扩大,完成招生计划人数>=1800人;(2)产出指标——质量指标:地方中职院校基本办学条件=100%;(3)产出指标——时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(4)效益指标——社会效益指标:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强=“双师型”教师质量持续增长;(5)效益指标——可持续影响指标:教师定期到企业实践,完成五年一周期全员培训任务>=250人次;(6)满意度指标——服务对象满意度指标:学校和学生满意度>=85%。

4.项目预算金额:300.00万元。

(二)学生宿舍维修改造项目

项目名称:学生宿舍维修改造项目

项目目标:完成改善中职学校办学条件年度计划任务;中职学校布局得到优化;改扩建中等职业学校校舍,实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备,办学质量得到提升、人才培养、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高,更好服务经济社会发展。

项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标: 招生规模逐步扩大,完成招生计划人数>=1800人;(2)产出指标——质量指标: 改建校舍、场地达到规划建设要求的比率=100%;(3)产出指标——质量指标:逐年改善学校基本办学条件;(4)效益指标——社会效益指标:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强=“双师型”教师质量持续增长;(5)效益指标——可持续影响指标:教师定期到企业实践,完成五年一周期全员培训任务>=250人次;(6)满意度指标——服务对象满意度指标:学校和学生满意度>=85%。

4.项目预算金额:100.00万元。

(三)省市级技能大赛项目

项目名称:省市级技能大赛经费专项资金

项目目标:完成改善中职学校办学条件年度计划任务;中职学校布局得到优化;顺利完成2021年云南省职业院校技能大赛。

项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标: 招生规模逐步扩大,完成招生计划人数>=1800人;(2)产出指标——质量指标: 改建校舍、场地达到规划建设要求的比率=100%;(3)产出指标——质量指标:逐年改善学校基本办学条件;(4)效益指标——社会效益指标:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强=“双师型”教师质量持续增长;(5)效益指标——可持续影响指标:教师定期到企业实践,完成五年一周期全员培训任务>=250人次;(6)满意度指标——服务对象满意度指标:学校和学生满意度>=85%。

4.项目预算金额:90.00万元。

(四)财经类专业校内代理记账真实运作环境实训基地建设项目

项目名称:省市级技能大赛经费专项资金

项目目标:2021年完成财经类专业校内代理记账真实运作环境实训基地建设。

项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:在校生规模>=5000人;(2)产出指标——数量指标:双师型教师比例>=70%;(3)产出指标——质量指标:实训开出率=100%;(4)产出指标——时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(5)产出指标——成本指标:硬件建设按资金完成=100%;(6)效益指标——经济效益指标:工位数增加=100%;(7)效益指标——可持续影响指标:职业培训持续发挥年限=10年;(8)满意度指标——服务对象满意度指标:学校和学生满意度>=90%。

4.项目预算金额:300.00万元。

(五)2021年中等职业学校省政府奖学金补助资金项目

1.项目名称:2021年中等职业学校省政府奖学金补助资金

2.项目目标:激励中等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:奖励学生人数=3人;(2)产出指标——数量指标:奖励标准达标率=100%;(3)产出指标——时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(4)效益指标——社会效益指标:招生规模较上年提升;(5)效益指标——可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=长期;(6)效益指标——可持续影响指标:社会公众或服务对象满意度>=90%。

4.项目预算金额:8.00万元。

(六)2021年中等职业学校国家奖学金补助资金项目

1.项目名称:2021年中等职业学校国家奖学金补助资金

2.项目目标:激励中等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:奖励学生人数=4人;(2)产出指标——数量指标:奖励标准达标率=100%;(3)产出指标——时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(4)效益指标——社会效益指标:招生规模较上年提升;(5)效益指标——可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=长期;(6)效益指标——可持续影响指标:社会公众或服务对象满意度>=90%。

4.项目预算金额:2.40万元。

(七)曲靖市中小学(幼儿园)卫生校园建设专项资金项目

1.项目名称:曲靖市中小学(幼儿园)卫生校园建设专项资金

2.项目目标:紧紧围绕教体系统“垃圾全消除、厕所全达标、洗手设施全配套、食堂卫生全改善、清洁消毒全覆盖、健康素养全提升”6 个专项行动目标任务开展创建;争创市级“卫生校园”。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:卫生间升级改造>=90%;(2)产出指标——数量指标:垃圾全消除;(3)产出指标——质量指标:厕所管理达标,卫生良好,洗手设施全配套;(4)效益指标——社会效益指标:不断提高师生卫生健康素养, 充分发挥广大师生参与创建的积极性;(5)效益指标——可持续影响指标:师生满意度>=90%。

4.项目预算金额:80.00万元。

(八)曲靖市中小学(幼儿园)健康校园建设专项资金项目

1.项目名称:曲靖市中小学(幼儿园)卫生校园建设专项资金

2.项目目标:紧紧围绕“营造健康环境、加强健康教育、 完善健康服务、提升健康素养、培育健康心理、提高应急处置能力”等内容开展创建。争创市级“健康校园”。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:开展健康教育>=6500人;(2)产出指标——质量指标:提升健康素养>=90%;(3)效益指标——生态效益指标:完成健康服务=90%;(4)满意度指标——服务对象满意度指标:师生满意度>=90%。

4.项目预算金额:50.00万元。

(九)2021年非税收入返还偿债经费专项资金项目

1.项目名称:非税收入返还偿债经费专项资金

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:年培训人员超过2000人;(2)效益指标——社会效益指标:扩大学校影响力,影响力增强5%;效益指标——可持续影响指标:继续教育培训持续发挥作用,作用增强5%;(3)满意度指标——服务对象满意度指标:受训单位及受训人员满意度大于90%。

4.项目预算金额:450.00万元。

(十)2021年非税收入返还公用经费专项资金项目

1.项目名称:非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标——数量指标:年培训人员超过2000人;(2)效益指标——社会效益指标:扩大学校影响力,影响力增强5%;效益指标——可持续影响指标:继续教育培训持续发挥作用,作用增强5%;(3)满意度指标——服务对象满意度指标:受训单位及受训人员满意度大于90%。

4.项目预算金额200.00万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖财经学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53030006036700111



曲靖财经学校2021年部门预算编制表.xls


曲靖财经学校2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc


曲靖财经学校2021年部门预算编制说明.doc



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